Versão: 15.1

Atualizações efetuadas nos registros “E” – Inclusão de domicílio bancário, código de referência da bandeira e aumento de tamanho.

MUDANÇA	DE	PARA
Aumento de tamanho	700 posições no registro “E”	760 posições no registro “E”
Inclusão “Domicílio bancário”	Brancos nas posições 653 a 682 dos registros “E”	Dados de domicílio bancário nas posições 653 a 682
Inclusão do campo “ARN”	Brancos nas posições 683 a 700 dos registros “E”	Dados da ARN nas posições 683 a 705
Inclusão do campo “Indicativo de negociação de recebíveis com a Cielo”	Inclusão de indicativo nos registros “E”	Posição 706 do registro “E”

Versão: 15.2 – Atualização tabela V - Forma de Pagamento / Código do Produto

Inclusão do código “034” Visa débito conversor de moedas a tabela V (Forma de pagamento)

Versão: 15.3 – Alterações no registro E

MUDANÇA	DE	PARA
Tipo de lançamento - inclusão de regra	Tipo de lançamento - vide tabela II	Tipo de lançamento - vide tabela II. Para transações rejeitadas será apresentado 00.
Forma de pagamento - inclusão de regra	Forma de pagamento - Código que identifica a forma de pagamento - vide Tabela V.	Forma de pagamento - Código que identifica a forma de pagamento - vide Tabela V. Este campo pode apresentar brancos.
Motivo da rejeição - apenas complemento da regra existente	Se transação rejeitada será preenchido com os domínios da tabela X. Transações rejeitadas são exibidos apenas nos arquivos "03", os demais extratos não demonstram transações com esta característica.	Se transação rejeitada será preenchido com os domínios da tabela X. Se o campo Indicativo transação rejeitada for igual a "N", o campo "Motivo da rejeição" será informado com brancos. Transações rejeitadas são exibidos apenas nos arquivos "03", os demais extratos não demonstram transações com esta característica.
Tipo de Captura - inclusão de novo campo	-	Código que identifica o Tipo de Captura – vide VIII. Tipo de captura Este campo pode apresentar brancos.
Uso Cielo - adequação de tamanho	Início na posição 707 até a posição 760, com tamanho 54	Redução de 2 posições para comportar o novo campo Tipo de Captura: Início na posição 709 até a posição 760, com tamanho 52

Versão: 15.4 – Atualização tabela V - Forma de Pagamento / Código do Produto

Inclusão do código “282 - Pré-pago Amex Crédito”

Versão: 15.5

Atualização tabela IV – Status de Pagamento - Inclusão do Código “06 - Rejeitado pelo banco”
Atualização tabela IX – Código de ajuste - Inclusão do Código “0065 - Cobrança/Devolução de cobrança indevida de aluguel de máquina Cielo”
Atualização tabela VIII – Tipo de captura - Adequações de descrições e inclusão de novos domínios. Consultar a tabela VIII - Tipo de captura
Atualização no Registro 9 – Trailer - Adequação da regra de preenchimento para os campos abaixo:

MUDANÇA	DE	PARA
*Valor Líquido da soma de todos os registros tipo “E” () – alteração do nome do campo para Valor Líquido da soma dos registros ()*	Valor Líquido da soma de todos os registros tipo “E” (*)	Para arquivos de venda: Considera a somatória dos valores líquidos dos registros "E" Para arquivos de pagamento: Considera a somatória dos valores líquidos dos registros "D" + "8" Para arquivos de saldo: Considera a somatória dos valores líquidos dos registros "D" Para arquivos de negociação: Sem contabilização
Sinal Valor Bruto da soma de todos os registros tipo “E” – alteração do nome do campo para Sinal Valor Bruto da soma dos registros
*Valor Bruto da soma de todos os registros tipo “E” () alteração do nome do campo para Valor Bruto da soma dos registros ()*	Valor Bruto da soma de todos os registros tipo “E”	Para arquivos de venda: Considera a somatória dos valores brutos dos registros "E" Para arquivos de pagamento: Considera a somatória dos valores brutos dos registros "D" + "8" Para arquivos de saldo: Considera a somatória dos valores brutos dos registros "D" Para arquivos de negociação: Sem contabilização
*Somatória valor líquido “valores cedidos” ()**	Somatória para todos os registros de detalhes com tipo de lançamento “11”	Para arquivos de venda: Considera a somatória dos valores líquidos dos registros "E" com tipo de lançamento "11" Para arquivos de pagamento: Considera a somatória dos valores líquidos dos registros "D" com tipo de lançamento "11" Para arquivos de saldo: Considera a somatória dos valores líquidos dos registros "D" com tipo de lançamento "11" Para arquivos de negociação: Sem contabilização
*Somatória valor líquido “valores gravamados” ()**	Somatória para todos os registros de detalhes com tipo de lançamento “13”	Para arquivos de venda: Considera a somatória dos valores líquidos dos registros "E" com tipo de lançamento "13" Para arquivos de pagamento: Considera a somatória dos valores líquidos dos registros "D" com tipo de lançamento "13" Para arquivos de saldo: Considera a somatória dos valores líquidos dos registros "D" com tipo de lançamento "13" Para arquivos de negociação: Considera a somatória dos valores depositados dos registros tipo "C"

Versão: 15.6.1 – Atualização: tabela V - Forma de Pagamento / Código do Produto, Tipo de Liquidação e tabela II - Tipos de Lançamento

Inclusão de novos códigos do produto Voucher Elo na tabela V - Forma de Pagamento / Código do Produto:
- “275 - Elo Multibenefícios” -> alimentação, refeição e cultura
- “278 - Elo Transporte”
Inclusão do Tipo de liquidação “004 – Voucher” nos registros D e E
Inclusão de novo Tipo de Lançamento “42 – Venda Voucher” na tabela II - Tipos de Lançamento

Versão: 15.7 – Demonstração da Reserva financeira

Alterações no arquivo CIELO03 Captura/Previsão, no tópico TIPOLOGIA DOS ARQUIVOS (FORMATO E ESTRUTURA)
Inclusão do novo tipo de Registro R – Reserva Financeira, no tópico TIPOS DE REGISTROS E ESTRUTURA
Inclusão do item RESERVA FINANCEIRA no tópico CONCEITOS FINANCEIROS

Versão: 15.8 – Novas regras de atualização na demonstração de lançamentos relacionados à Negociações de Recebíveis

Inclusão do item Novas regras de atualização na demonstração de lançamentos relacionados à Negociações de Recebíveis no tópico CONCILIAÇÃO ATRAVÉS DO EXTRATO ELETRÔNICO

Versão: 15.8.1 – (Complemento) Novas regras de atualização na demonstração de lançamentos relacionados à Negociações de Recebíveis

Atualização do item Novas regras de atualização na demonstração de lançamentos relacionados à Negociações de Recebíveis

Para a informação preenchida na posição 526 a 540 do registro E, será apresentado um novo código para acréscimo da chave de conciliação das atualizações dos lançamentos de negociações de recebíveis.

DE:

INI	FIM	TAM	TIPO	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIAS EDI
526	540	15	Alpha/Num	Código único do ajuste	Identifica o código de agrupamento dos ajustes. Se tipo de lançamento “01”, “02” e “03”, este campo será informado com zeros

PARA:

INI	FIM	TAM	TIPO	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIAS EDI
526	540	15	Alpha/Num	Identificador do efeito da negociação de recebíveis	Identifica o código dos efeitos das negociações de recebíveis para controle de atualizações de valores, se houver. Será demonstrado para os tipos de lançamento maiores que 10, com exceção dos lançamentos 15, 16 e 42. Para demais tipos de lançamento será demonstrado com zeros. Este campo deve ser adicionado a chave de conciliação de registros de negociações para possíveis atualizações: Chave UR + Número da negociação na Registradora + Bandeira + Data original de pagamento + Identificador do efeito da negociação de recebíveis. Se a chave de conciliação acima for demonstrada no arquivo CIELO03, com o mesmo código no campo Identificador do efeito da negociação de recebíveis, mas com valor diferente do primeiro registro, indica que a negociação sofreu um recálculo. Com isso, é necessário atualizar o valor processado em seu sistema, substituindo pelo último valor recebido. Por outro lado, se a chave de conciliação acima for demonstrada no arquivo CIELO03, mas o código do campo Identificador do efeito da negociação de recebíveis for diferente do último valor processado, isso indica que a negociação de recebíveis sofreu uma alteração. Nesse cenário, é necessário somar o valor deste novo registro ao último valor recebido.

INI

FIM

TAM

TIPO

DESCRIÇÃO

CONSISTÊNCIAS EDI

526

540

15

Alpha/Num

Identificador do efeito da negociação de recebíveis

Identifica o código dos efeitos das negociações de recebíveis para controle de atualizações de valores, se houver. Será demonstrado para os tipos de lançamento maiores que 10, com exceção dos lançamentos 15, 16 e 42. Para demais tipos de lançamento será demonstrado com zeros.

Este campo deve ser adicionado a chave de conciliação de registros de negociações para possíveis atualizações: Chave UR + Número da negociação na Registradora + Bandeira + Data original de pagamento + Identificador do efeito da negociação de recebíveis.

Se a chave de conciliação acima for demonstrada no arquivo CIELO03, com o mesmo código no campo Identificador do efeito da negociação de recebíveis, mas com valor diferente do primeiro registro, indica que a negociação sofreu um recálculo. Com isso, é necessário atualizar o valor processado em seu sistema, substituindo pelo último valor recebido. Por outro lado, se a chave de conciliação acima for demonstrada no arquivo CIELO03, mas o código do campo Identificador do efeito da negociação de recebíveis for diferente do último valor processado, isso indica que a negociação de recebíveis sofreu uma alteração. Nesse cenário, é necessário somar o valor deste novo registro ao último valor recebido.

Versão: 15.9 – Inclusão de novos campos para demonstração de transações Pix

Inclusão do campo NSU/DOC com 8 posições (a posição 62 a 67 continuará sendo preenchida)
Indicativo de transferência programada para vendas Pix
Aumento de tamanho do registro tipo 8 de 250 para 400 posições
Inclusão do item Serviço de transferência programada para vendas Pix no tópico CONCILIAÇÃO ATRAVÉS DO EXTRATO ELETRÔNICO

Também foram destacadas no manual informações adicionais dos campos Tipo de lançamento, Forma de pagamento, Número do lote, Código de ajuste e tipo de dado no campo de Agência.

MUDANÇA	DE	PARA
Tipo de lançamento - Exclusão de lançamentos inativados	Tipo de lançamento - vide tabela II	Exclusão dos tipos de lançamentos “21”, “22”,” 24”, “25”, “98” e “99” na Tabela II que não estão mais em uso.
Forma de pagamento - Atualização de regra para envio de registros em branco.	Forma de pagamento - Código que identifica a forma de pagamento - vide Tabela V.	Forma de pagamento - Código que identifica a forma de pagamento - vide Tabela V. Este campo pode ser apresentado em branco para tipos de lançamentos diferentes de “01”, “02”, “03”, “06”, “07”, “08”, “09” e “42”.
Número do lote – Atualização de regra para envio de registros com zeros	Número do resumo de vendas. Contêm informações referentes a um grupo de vendas realizadas em uma determinada data. Número de lote/remessa para transações submetidas via IATA (Cias. Aéreas) ou capturas via EDI.	Número do resumo de vendas. Contêm informações referentes a um grupo de vendas realizadas em uma determinada data. Número de lote/remessa para transações submetidas via IATA (Cias. Aéreas) ou capturas via EDI. Este campo pode ser apresentado como zeros para lançamentos diferentes de “01”, “02”, “03”, “06”, “07”, “08”, “09”, “10”, ”42”. Este campo se trata de informação complementar e não deve ser utilizado como chave de conciliação.
Código de ajuste – Inclusão do tipo de lançamento “42” na regra	Identifica o detalhamento da origem do ajuste condicionado ao campo “Tipo de lançamento” – vide Tabela IX. Não preenchido para lançamentos tipo “01”, “02” e “03”, outros tipos de lançamento podem trazer este campo informando brancos. Para estes casos, é necessário considerar apenas o código de tipo de lançamento	Identifica o detalhamento da origem do ajuste condicionado ao campo “Tipo de lançamento” – vide Tabela IX. Não preenchido para lançamentos tipo “01”, “02”, “03” e “42”, outros tipos de lançamento podem trazer este campo informando brancos. Para estes casos, é necessário considerar apenas o código de tipo de lançamento.
Alteração do Tipo de dado nos campos de número da Agência	Num	Alpha/Num

Versão: 15.9.1 – Atualizações gerais de campos e detalhes de demonstrações

Inclusão de seção na Demonstrações do Cálculo de dízima periódica em ajustes
Aumento do tamanho do campo de Uso Cielo no Registro 8 de 160 para 161 posições
Atualização da tabela IX – Motivos de ajuste
Atualização do domínio 09 na tabela VII - Canal de venda para Pedágio

Versão: 15.10 – Inclusão de informações adicionais nos extratos e equalização de domicílio bancário

Inclusão do campo “Taxa efetiva da negociação” no registro “A” dos arquivos CIELO15.

INI	FIM	TAM	TIPO	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIAS EDI
87	91	5	Num	Taxa efetiva da negociação (**)	Percentual da taxa efetiva para a negociação (Campo disponível para operações efetuadas a partir de 01/10/2024, operações anteriores a esta data serão informadas com zeros)
92	250	159	Alpha/Num	Uso Cielo	Brancos. O tamanho deste campo pode aumentar de acordo com a necessidade de acréscimo de novas informações nos extratos

Inclusão do campo “Valor de desconto” no registro “’B” dos arquivos CIELO15.

INI	FIM	TAM	TIPO	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIAS EDI
127	127	1	Alpha	Sinal Valor de desconto	“+” identifica valor a crédito. “-” identifica valor a débito.
128	140	13	Num	Valor de desconto (*)	Valor de desconto do arranjo
141	250	110	Alpha/Num	Uso Cielo	Brancos. O tamanho deste campo pode aumentar de acordo com a necessidade de acréscimo de novas informações nos extratos.

Inclusão do campo “CPF/CNPJ do negociador” no registro “’E” dos arquivos CIELO03 e CIELO04.

INI	FIM	TAM	TIPO	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIAS EDI
709	722	14	Alpha/num	CPF/CNPJ do negociador	Identifica o CPF/CNPJ da instituição financeira que efetivou a negociação de recebíveis
723	760	38	Alpha/num	Uso Cielo	Brancos. O tamanho deste campo pode aumentar de acordo com a necessidade de acréscimo de novas informações nos extratos

Equalização de domicílios bancários entre registros “D” e “E” para arquivos CIELO04.

Para cenários onde há uma alteração/atualização de domicílio bancário entre a informação prevista nos arquivos CIELO03 e a liquidação efetiva apresentada nos arquivos CIELO04, até a versão 15.9.1 os registros tipo “E” apresentam o banco domicílio original da previsão. A versão 15.10 prevê a equalização das informações trazendo a informação do domicílio bancário de liquidação.

Inclusão de código de ajuste a tabela IX

Inclusão do ajuste “0463” a tabela de ajustes (Cobrança/devolução consumo do serviço renova fácil)

Inclusão do ajuste “0469” a tabela de ajustes (Repasse/Devolução da tarifa de não tokenização Visa).

Versão: 15.11 – Ajuste de estrutura para demonstração de modelo de precificação de taxas

Ajuste de demonstração de dados no campo

INI	FIM	TAM	TIPO	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIAS EDI
557	560	4	Num	Uso Cielo	Zeros. Campo reservado para uso Cielo (Poderá ser utilizado futuramente)
561	565	5	Alpha/num	Código modelo de precificação de taxa	Este código identifica o modelo de precificação utilizado para a transação. Disponível para lançamentos “01”, “02”, “03”, “06”, “07”, “08”, “09”, “10” e “42”, para os demais lançamentos será informado com brancos. Validar a tabela XI

Inclusão da tabela XI – Tipo de precificação

Versão: 15.11.1 – Alteração na data de implantação da versão 15.11

Ajuste na data de implantação da versão V15.11 de 15/01/2025 para 28/01/2025

Versão: 15.12 – Inclusão de novo campo para demonstração de transação Pix

Inclusão do campo TX ID.

INI	FIM	TAM	TIPO	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIAS EDI
239	239	1	Alpha	Identificador de transferência programada	Indicativo de transferência em horários pré-definidos da conta Cielo para a conta principal do cliente “S” – Possui serviço de transferência programada “N” – Não possui serviço de transferência programada
240	275	36	Alpha/Num	TX ID	Código de identificação para transações Pix
276	400	125	Alpha/Num	Uso Cielo	Brancos. O tamanho deste campo pode aumentar de acordo com a necessidade de acréscimo de novas informações nos extratos.

Versão: 15.13 – Demonstração débitos em conta + Pix automático

Inclusão do status de pagamento 45 na tabela IV para demonstração de liquidações de débitos em conta
Inclusão de ID para demonstração de transações recorrentes no Pix nos registros tipo 8

INI	FIM	TAM	TIPO	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIAS EDI
240	275	36	Alpha/Num	TX ID	Código de identificação para transações Pix
276	311	36	Alpha/Num	ID recorrência	Código de recorrência para transações Pix. Para transações Pix sem plano de recorrência este campo será informado em branco. Obs. Campo disponível para transações a partir de 17/06.
312	400	89	Alpha/Num	Uso Cielo	Brancos. O tamanho deste campo pode aumentar de acordo com a necessidade de acréscimo de novas informações nos extratos.

Versão: 15.14 – Melhorias demonstração de transações Pix

Inclusão de novo campo de rastreio de liquidação para transações Pix (Implantação 14/10/2025)

INI	FIM	TAM	TIPO	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIAS EDI
312	347	36	Alpha/Num	ID de pagamento Pix	Campo exclusivo para clientes que possuem transferência de valores automático (TA) e transferências programadas (TP). Registros com o campo “Status de transferência para conta de pagamento” igual a “S” serão apresentados com este campo em branco.
348	400	53	Alpha/Num	Uso Cielo	Brancos. O tamanho deste campo pode aumentar de acordo com a necessidade de acréscimo de novas informações nos extratos.

Geração de arquivos CIELO16 exclusivo para transações Pix (Implantação 13/01/2026)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
03	Captura/Previsão
04	Liquidação/Pagamento
09	Saldo em aberto
15	Negociação de Recebíveis Cielo (NRC)
16	Pix (Disponível a partir de 13/01/2026)

Versão: 15.14.1 – Melhorias de identificação cadastral e demonstração de produtos Cielo

Identificação de hierarquia de cadastro:

INI	FIM	TAM	TIPO	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIAS EDI
71	73	3	Num	Versão Layout	Constante “015”.
74	75	2	Alpha/Num	Hierarquia de cadastro da matriz de extrato	Este campo identifica o tipo de hierarquia associada à matriz de extrato, conforme os seguintes códigos: "01" – Cadastro Individual "02" – Grupo de Pagamento "03" – Grupo Comercial "04" – Grupo de Relacionamento "05" – Grupo de Extrato Obs. As hierarquias “04” e “05” foram descontinuadas a partir de jan/2026 Para maiores detalhes, clique aqui!
76	76	1	Alpha	Indicativo de cadastro completo	Este campo indica se todos os estabelecimentos associados a hierarquia cadastrada estão contemplados na matriz de extrato “S” – Sim “N” – Não Para maiores detalhes, clique aqui!
77	250	174	Alpha/Num	Uso Cielo	Brancos. O tamanho deste campo pode aumentar de acordo com a necessidade de acréscimo de novas informações nos extratos. O tamanho deste campo pode aumentar de acordo com a necessidade de acréscimo de novas informações nos extratos.

Identificação de transações com produto TC no registro tipo “E”

INI	FIM	TAM	TIPO	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIAS EDI
162	162	1	Alpha/Num	Indicativo de “Recebimento Automático” (RA) ou “Tá na conta” (TC)	“0” – Pagamento em D+0 do produto TC “1” – Pagamento em D+1 do produto TC “2” – Pagamento do produto RA “3” – Sem produtos de prazo atribuídos Obs. Para maiores detalhes clique aqui!

Versão: 15.15 – Melhorias demonstração de transações PIX e negociações ARV Credenciadora

Atualização tabela IV – Status de Pagamento - Inclusão dos Códigos “02 - Bloqueado” e “08 - Suspenso”

Identificação de transações com status de bloqueio/desbloqueio/liquidação judicial/compensado por med no registro “8”: após o juiz expedir a ordem judicial, recebemos os arquivos com as ordens judiciais e determinações de bloqueio, desbloqueio e transferências para contas judiciais. Desta forma, os registros serão apresentados.

INI	FIM	TAM	TIPO	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIAS EDI
220	221	2	Alpha/Num	Origem do ajuste	Se tipo de transação for diferente de 01, este campo será preenchido com: “12” - Acerto de taxa Pix (acerto efetuado via Pix) “17” - Estorno/Devolução de transação Pix “23” - Bloqueio de valor “24” - Desbloqueio de valor “25” - Liquidação judicial “26” - Compensado por med Caso contrário apresenta brancos. Nota: quando o acerto de taxa for efetuado diretamente na agenda do cliente será demonstrado um registro tipo “E” com código de ajuste 0256
223	224	2	Alpha/Num	Status de transferência para conta de pagamento	O Status de transferência para conta de pagamento, pode conter os seguintes valores: Se o Identificador de transferência automática for igual a: N: O Status de transferência para conta de pagamento será: 01 - Pago na Conta Cielo 06 - Bloqueado 07 - Desbloqueado 08 - Liquidação Judicial 09 - Compensado S: O Status de transferência para conta de pagamento pode ser: 02 - Em transferência para Conta Domicílio 03 - Transferência negada pelo Banco. 04 - Transferência não realizada 05 - Pago na Conta Domicílio 06 - Bloqueado 07 - Desbloqueado 08 - Liquidação Judicial 09 - Compensado Deve-se considerar como liquidadas as transações com Status de transferência para conta de pagamento igual a 01 ou 05. Para os demais status, a confirmação deve ser realizada na conta de pagamento. Para cenários de Devoluções Pix tipo de transação “02” e “03” demonstra brancos.

Atualizações no registro referente ao campo: Tipo de lançamento (tabela II) - inclusão de novos domínios ref. a negociações de voucher (ARV Credenciadora)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
49	Débito de negociação ARV Credenciadora
50	Crédito de negociação ARV Credenciadora
51	Estorno de crédito de negociação ARV Credenciadora
52	Estorno de débito de negociação ARV Credenciadora
53	Débito compensação de cancelamento em negociação ARV Credenciadora
54	Crédito compensação de cancelamento em negociação ARV Credenciadora

Versão: 15.15.1 – Disponibilização dos novos arquivos: CIELO27 e CIELO28

TIPO DE ARQUIVO	INFORMAÇÃO	ESTRUTURA	OBJETIVO
CIELO27 Serviços E-commerce	Detalhamento das cobranças apuradas mensalmente dos serviços E-commerce (ajustes abaixo) Origem do ajuste: 0345, 0424, 0425, 0426, 0430, 0439, 0463, 0473 e 0484 Arquivo separado por vírgula (;) entre os campos Nota: arquivo enviado mensalmente, no dia 10.	0 - Header M - Detalhe Serviços E-commerce 9 - Trailer	Conferir o detalhamento das cobranças realizadas por ajuste a débito. Arquivo opcional e válido somente para clientes que possuem serviço e-commerce contratado.
CIELO28 Bilhetes Aéreos	Detalhamento dos pedidos (vendas) de Cia Aérea IATA com os números dos bilhetes Arquivo separado por vírgula (;) entre os campos	0 - Header F - Detalhe Bilhetes Aéreos 9 - Trailer	Conferir o detalhamento dos bilhetes por pedido/reserva. Arquivo opcional e válido somente para Cias Aéreas que transacionam com a Cielo.